5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu madde 60/m Ä°ç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliÅŸtirilmesi konularında çalışmalar yapmak esası gereÄŸi birim web sayfalarında Ä°Ç KONTROL sekmesi oluÅŸturularak aÅŸağıda belirtilen baÅŸlıkları içeren yapılanma gerçekleÅŸtirilerek (bakınız, Kamu Ä°ç Kontrol Standartları TebliÄŸi) yılda en az bir kez olmak üzere (bakınız Ä°ç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esaslar, madde 6/e) birimdeki faaliyetlerin izlenerek gerekiyorsa iyileÅŸtirmeler paydaÅŸ görüÅŸleri ile yapılarak kayıt altına alınması saÄŸlanmaktadır.
Ä°darenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış saÄŸlaması, etik deÄŸerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kiÅŸilere verilmesi ve personelin performansının deÄŸerlendirilmesi saÄŸlanır. Ä°darenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir ÅŸekilde belirlenir.
A.1. Etik DeÄŸerler ve Dürüstlük
A.2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
A.2.3. Akademik Yapı Organizasyon Şeması
A.2.4. İdari Yapı Organizasyon Şeması
A.2.5. Akademik Personel Görev Dağılım Formu
A.2.6. Ä°dari Personel Görev Dağılım Formu
A.2.7. Ä°dari/Akademik Görev Tanımları
A.2.8. Hassas Görevler Tanımı ve Görev Dağılımı
A.3. Personel Yeterliliği ve Performansı
A.3.1. Personel Bilgi Paylaşımı ve İşleyiş Tazelenme Eğitim Programı
A.3.2. EÄŸitim Ä°htiyaç Anketi
Risk deÄŸerlendirmesi, mevcut koÅŸularda meydana gelen deÄŸiÅŸiklikler dikkate alınarak gerçekleÅŸtirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. Ä°dare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaÅŸmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri deÄŸerlendirir.
B.1.1. Birim Amaç ve Hedefler
B.2. Risklerin Belirlenmesi ve DeÄŸerlendirilmesi
B.2.1. Risk Tespit ve Oylama Formu
Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.
C.1. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
C.2. Prosedürlerin (Süreçlerin) Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
C.5. Faaliyetlerin SürekliliÄŸi
C.6. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Ä°darenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir ÅŸekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diÄŸer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir ÅŸekilde ve sürede iletilir.
D.3. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
D.4. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
Ä°ç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve deÄŸerlendirilir.
E.1. Ä°ç Kontrolün DeÄŸerlendirilmesi ve Ä°zlenmesi
E.2. Ä°ç Denetim
E.3. Doküman Kontrolü Takip Formu
09 Haziran 2023
